El módulo "Pedidos al proveedor" se utiliza para la gestión de todos los pedidos a los proveedores. Los pedidos se dividen por estados, que se muestran en la columna "Estado".

Solicitud de compra - solicitud creada pero no procesada (no se especifican la fecha de entrega, el precio y el proveedor en el pedido).

Artículo pedido - solicitud de compra procesada (se especifican la fecha de entrega, el precio y el proveedor en el pedido)

Vencimiento incumplido - pedidos vencidos. La fecha de entrega ha expirado.

Aprobado- pedido recibido pero no registrado en el almacén. Estos pedidos deben registrarse en el menú Almacenes/Registro.

Débito- pedidos recibidos y registrados a los proveedores. 

Cancelado - pedidos cancelados. No se puede registrar o recibir un pedido después de su cancelación. 

No disponible - pedidos cancelados. No se puede registrar o recibir un pedido después de su cancelación. Se diferencia del estado "Cancelado" en que es posible cancelar pedidos después de su recepción en el almacén. Solo un empleado con los permisos de Fundador puede establecer este estado.