Registro de ingresos

Esta sección muestra todos los pedidos aceptados y recibidos, así como los pedidos al proveedor. En la lista general podemos ver:

  • 鈩 - número de pedido.
  • Creado por - el nombre del empleado que hizo la solicitud al proveedor.
  • Productos - el nombre del producto.
  • Cantidad - número de productos.
  • Precio - precio por unidad.
  • Costo - el costo total del lote.
  • Pagado - cuánto se ha pagado al proveedor.
  • Proveedor - el nombre del proveedor.
  • Fecha de entrega - fecha de entrega de los productos.
  • Aceptado por - quién aceptó los productos y cuándo.
  • Débito - cuánto se ha ingresado y a qué almacén.
  • Estado - estado del pedido. Aprobado - este es un pedido que ha sido aceptado en el almacén y se está verificando, pero aún no ha sido recibido. Es decir, este producto aún no ha sido asignado un número de serie.
  • Nota - podemos editar los comentarios del pedido haciendo clic en este ícono de pluma. También hay una "L" y una "A" aquí. "L" significa que el pedido se realizó localmente al proveedor, y "A" significa que se realizó en el extranjero.

Si colocas el cursor sobre un pedido, aparecerá un menú emergente. Podemos editar el pedido, por ejemplo, cambiar el proveedor si el pedido aún no se ha almacenado. Imprimir la nota de entrega o ver qué pedidos están esperando el producto.

También se pueden filtrar los pedidos al proveedor haciendo clic en "Filtro". Junto a él hay un botón "+Débito". Puedes agregar productos al sistema de tres formas:

  • Creando un pedido al proveedor en el menú Pedidos -> Pedidos al proveedor
  • Importando desde un archivo Excel.
  • Crear una nota de entrega por ti mismo. En este caso, creamos un pedido regular al proveedor, pero omitimos el paso de aprobación de los productos. En el formulario de creación de pedido especificamos de inmediato el almacén donde se ingresarán los productos.
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